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岗位职责： 1.负责供应商订单审核，确认订单数据准确真实有效；对材料成本价格进行分析，为采购提供决策依据； 2.审核付款相关原始凭证、完成3P审核即PO，发票和收货单审核、对于超收按公司政策拒绝。完成审核后及时入账，保证应付帐款正确性以及付款的及时性； 3.做好付款计划，尤其在季度末配合集团要求对计划做好协调。 4.按月完成AP相关科目的科目余额表月末核对。并严格执行集团对于超期60天预付款，暂估款的跟踪。 5. 负责对采购价格变更做出分析并跟踪确保在批准后将采购价格主档录入系统。做好数据归档。 6.负责PPV分析和预测，包括汇率差和议价差分析。负责提交月度Day 5报表内有关采购信息的报表数据 7.负责预提相关费用、关联方应付对账、以及预付帐款跟进冲账； 8.负责维护固定资产预算，编制预算审批跟踪表；提供固定资产财务分析，按集团政策计提折旧，按月跟踪资产状态建工程入账；以及资产转移和报废的管理，确保所有相关交易按集团审批合规完成审批。负责组织和实施固定资产盘点； 9.负责固定资产开支预测和折旧预测，以及负责提供Day5报表内有关资本开支数据 10. 负责固定资产流程和采购流程审计，确保审计无重大发现。 岗位要求： 1. 大专以上学历，英语读写水平良好； 2. 3年以上应付或固定资产财务会计经验; 3. 有外资制造业工作经验优先。