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1、负责金蝶系统的销售和应收帐款形成的会计凭证输入和生成，每月月末负责与各客户或业务员进行应收帐款的对帐，若出现差异，查找原因，进行上报，根据查询结果调帐，以保证债权的全面、完整、准确、真实，出现异常必须及时上报；
2、对销售部每天的出货销售、货款回收单据进行审核，以保证销售货款及时回收；对逾期未收回的货款及时上报，请求处理方案，配合业务员跟踪和收回货款；
3、建立和保存各客户和各业务员销售档案资料，对出货、销售、收款进行审核，建立公司产品销售价格信息库，若赊销和出现销售价格异动，进行审核，是否有相关领导批准，是否有超越权限的宽审批；
4、负责每周出具应收账款周报。
5、每月做一次应收帐款帐龄分析统计报表，对逾期和大额应收帐款，要及时和业务部进行沟通，加大催款力度，避免坏帐损失；
6、使用金蝶软件登记应付帐款和其他应付款明细，每月月末与供应商核对应付帐款，若出现差异，查找原因，进行上报，根据查询结果进行调帐，以保证公司债务的全面、完整、准确、真实；
7、负责对各种费用单据日常账务处理，并按月编制各种费用明细表；
8、负责公司总账核算工作，确认收入、核算成本；正确进行会计核算，编制会计凭证；
9、编制会计相关报表，确保信息准确，完整，提报及时
10、负责公司人员的工资表核算。
11、负责内部的工作对接、服务、协调和沟通，促进公司业务的实施与达成。
12、完成上级领导交办的其他工作。
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任职资格：
1、***大专及以上学历，财务相关专业毕业；
2、具备2年以上生产企业往来和费用会计工作经验；
3、熟悉各种常用办公软件、金蝶K3财务软件、ERP系统的运用；
4、具备良好职业道德和素养，有主动工作意识，对数据敏感，有上进心和责任感；
5、有初级会计证或有财务其他模块综合经验者优先考虑。