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工作职责:
1、负责定期核查供应商采购入库情况，核对系统入库单据、箱单发票等采购相关数据的一致性；
2、负责供应商往来账务的核算，确保应付款项核算的准确性和及时性；
3、负责与买手、供应商及相关业务部门沟通协作，月度核对供应商往来款项及余额，针对差异部分沟通确认原因，确保与供应商的债权债务清晰明了；
4、负责进口采购费用相关的发票校验工作；
5、负责各项费用报销真实性与合规性、附件完整性的审核；
6、负责预付款相关的账务清理，并检查是否有长账龄未清款项，了解其业务状态；
7、负责各类租金、相关平台与渠道费用及各项行政杂费的核算管理；
8、协助内外部审计资料的准备；
9、参与系统变革、稽查、监控等上级领导安排的工作。
任职资格:
1、本科及以上学历，会计学等相关专业毕业；
2、具备1-3年费用审核、会计相关工作经验，有海外工作经验或大型批发零售行业工作经验者优先；
3、对应付模块有一定认知，对企业供应链管理有较系统的认知；
4、工作严谨细致，积极主动，具备较强的沟通协作能力；
5、熟练使用Excel等办公软件，擅长Excel函数及表格设计，具备较强的数据处理能力
6、有SAP系统操作经验者优先
7、英语CET4以上，具备一定英语阅读与写作能力；
8、能接受偶有跨时差工作对接。