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岗位职责：
1、按月编制GRIR Tracking Report，推动对长账龄的GRIR进行清理，针对存在问题制定改善措施并跟踪其有效性；
2、按要求完成采购费用台账及月度运费差异确认；
3、按需应对各类审计工作；
4、OPEN PR/PO分析和制关闭措施并跟踪其有效性；
5、按月完成对账及付款，审核采购的PR、PO、发票和入库单等匹配性；
6、OA、QAD、BPM等的系统支持及维护；
7、按要求完成部门分配的各项任务。

采购流程实施和持续改进
1、遵守所有采购流程并保存相关的采购文件， 确保按照BOS体系中的PSOS的要求运作；
2、在授权范围内持续改进采购流程，推动***业务实践；
3、通过推动持续改进活动和鼓励创新产品、服务、解决方案和流程，提高采购的竞争力和客户满意度。

任职要求：
61 本科学历，财务会计背景优先。
61 1年及以上财务费用审核，对账付款的工作经验
61 相关财务知识
61 相关成本知识
61 文件、合同管理
61 责任心强，积极主动 能熟练使用马蜂盯标进行招标采购类信息查询